目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年，学校将继续深耕新质教育领域，以建设更高水平国际知名“学府型”学校为核心目标，紧扣机制创新、课程升级、数智深化、队伍建设、五育融合、品牌辐射六大方向，推动办学质量、育人成效、国际影响力再攀新高，具体核心工作任务如下：
1. 深化新质教育探索，完善“五位一体”育人生态治理模型，优化集团大学科部与小初高贯通学科组建设，升级跨校区、跨学科教学研共同体运行机制，推动机制创新与协同治理效能持续提升。
2. 迭代“多元-卓越”特色课程体系，深化“思政铸魂、科学强基、数学建模”三大特色课程群实践，丰富集团“课创计划”与“8+1”核心行动方案内涵，搭建更完善的拔尖创新人才培养长链条，夯实课程重构核心根基。
3. 提速数智教育融合，深化“三阶四维”人工智能教育范式实践，升级AI赋能教师发展“四象限”模型，推进“数字分身”“AI智云答”学科智能体的规模化应用，完善AI课堂诊断系统与大数据精准教学平台，引入更多优质算力资源，构建更开放的智慧教育生态。
4. 强化教师队伍建设，以“教育家”精神培育更高水平“学术型”教师，推进“活水计划”落地见效，依托区名师工作室、课题研究、教学竞赛等载体，提升教师AI赋能教学能力、教科研能力与育人能力，新增一批省市级以上骨干教师、学科带头人。
5. 深耕五育融合育人，升级“成长型生态德育”核心品牌，完善集团德育一体化格局；聚焦拔尖创新人才培养，强化五大学科竞赛、国际学科竞赛、科技教育的梯队培养，提升金帆、金奥品牌育人成效，推动体育、美育、劳动教育与智育、德育深度融合，培育更多具有综合素养的卓越人才。
6. 提升品牌辐射与国际交流水平，持续承接市级及以上重大会议活动，做好调研考察、校长挂职锻炼接待工作；拓展外事交流渠道，丰富出访、来访形式，深化与国际院校、组织的合作；升级官媒与社媒传播矩阵，进一步提升学校办学知名度与影响力。
7. 巩固办学成果，深化与清华大学、北京大学等顶尖高校的优质生源基地合作，新增一批高水平共建单位，完善优质人才培养立交桥；全力争创更多国家级、市级办学荣誉，保持初高中教育教学质量全市领先，办学满意度与社会认可度持续提升。
8. 强化党建引领，持续擦亮“塑峰铸魂”党建品牌，将党建工作与教育教学、队伍建设、学校发展深度融合，以高质量党建筑牢育人底盘，为学校各项工作开展提供坚强政治保障。
9. 推进中小学人工智能教育中心建设提质增效，发挥牵头校引领作用，输出AI教育实践经验，推动区域人工智能教育协同发展；深化与高校、企业的产学研合作，将数智融合成果转化为育人实效。
10. 健全成果孵化与推广机制，做好各级教育教学成果奖、课题研究的后续深化与落地，推动优秀教科研成果、教学实践经验在集团内、区域内乃至全市范围内的推广应用，发挥示范引领作用。"
二、收入预算情况说明
2026年收入预算28017.1万元，比2025年年初预算数23699.74万元增加4317.36万元，增长18.22%。其中：本年财政拨款收入25300万元，比2025年年初预算数21176.14万元增加4123.86万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入2558.59万元，比2025年年初预算数2480.07万元增加78.52万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金158.5万元，比2025年年初预算数43.53万元增加114.97万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算21589.66万元，占总支出预算77.06%，比2025年年初预算数19406.15万元增加2183.51万元，增长11.25%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算6427.44万元，比2025年年初预算数4293.6万元增加2133.84万元，增长49.70%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市第八十中学政府采购预算总额1613万元。其中：政府采购货物预算237.2万元，政府采购工程预算770万元，政府采购服务预算605.8万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备2台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市第八十中学2026年部门预算报表
